❶ 公司的采購部管理制度
課程大綱
第一講 采購在企業中的作用
1. 采購是什麼？
1).采購在企業活動中的地位與作用
2).企業主要采購活動的區別
3).采購的定義和職能
2. 采購管理
1).組織內部的供應商關系管理
2).采購對企業經營的重要性
3).采購杠桿原理
4).采購如何為企業績效作出貢獻
5).采購貨物的分類
6).采購的新發展
第二講 企業購買行為
1. 采購行為特徵
1).企業購買行為的基本特徵
2).采購的主要瓶頸和問題
3).采購部門在采購過程中的作用
2. 采購職能維度
1).采購職能的四種主要維度
2).影響購買流程的變數
3).影響購買決策的變數
第三講 采購流程設計技巧
1、采購流程的步驟
1）、確定購貨訂單說明書
2）、選擇供應商
3）、.購貨合同
4）、訂購和發出訂單
2、采購流程的控制和評價
1）、采購跟蹤和對購買流程的評價
2）、預防采購失誤的對策
第四講 采購管理構成
1、采購管理構成的要素
1）、主要任務和職責
2）、采購政策原則
2、采購管理過程
1）、采購市場調查
2）、采購的目標、戰略和計劃
3、采購政策的實施
1）、政策工具和處理類別
2）、不同行業應採取的基本政策
第五講 采購市場研究
1、采購市場研究的必要性
1）、為什麼要進行采購市場研究
2）、采購市場研究的定義
2、如何組織采購市場研究
1）、主題的確定
2）、過程的監控和實施
第六講 采購組織結構及績效評價
1. 采購組織結構
1)).采購組織結構
2).影響采購在組織中地位的因素
3).任務、職責和權力的層次
4).專業采購人員的要求
2. 采購績效評價
1).為什麼要評價采購績效
2).影響采購績效評價的因素
3).評價采購績效中的問題
4).那些方面需要評價
5)建立采購績效評價系統
專家講壇資料，需要可以送給你
❷ 求一套：房地產開發公司的 采購管理制度
采購管理制度
4.1 采購質量管理
4.1.1.制訂采購質量依據：
a) 有關法律法規的規定；b) 本公司質量目標要求。
4.1.2 采購質量政策的原則：
a) 「擇優、擇廉、先優後廉」原則。選擇合格供方，做到「貨比三家」，擇優、擇廉購買；
b) 「防範」原則。
c) 「就近」原則。在質量、價格相同的情況下，就近采購，先市內後市外，先省內後省外，先國內後國外；
d) 「誠信、共榮」原則。堅持信守合同，建立平等互利、共存共榮的供方關系；
e) 采購貨品必須在合格供方中采購。除經批准，任何人無權決定在非合格供方中進行采購（低值易耗品除外）。
4.3 采購文件和資料
4.3.1 采購文件和資料的范圍：
a） 國家、行業、企業技術標准；
d） 圖樣和技術條件；
e） 采購計劃、采購訂單和供方質量檔案；
f） 采購手冊；
g） 經認可的供方產品規格書；
h） 特殊合同要求的質量保證標准。
4.3.2 采購文件和資料的作用
a) 明確外購件貨品質量要求，質量要求有書面文件和資料可依；
b) 為供方通過工藝設計轉化貨品技術要求提供書面明確的依據；
c) 交貨驗收和檢驗時，有明確的判定基準；
d) 處理外購貨品質量問題和質量爭端有文件依據。
4.3.4采購文件的接收
4.3.4.1采購部負責接收設計部下發的各類采購文件, 並做好文件接收登記。
4.3.4.2采購部負責將需換版的產品圖樣及設計文件, 及時收回並移交產品開發部處理。
4.4采購貨品的訂貨或招標、簽訂合同和/或質量保證協議、采購實施（有關「材料定價」內容詳見《物資采購定價管理辦法》（經營ZD-004））
4.4.1 當采購貨品採用談判議價的方式，必需經過以下步驟：
● 對供方質量保證能力、技術能力、生產能力、服務水平、合作年限及前景等的綜合評價；
● 應提供完整的采購文件；
● 與供方談判，達成質量（質量要求、驗收方法、檢驗手段等）、交貨期、價格、質量保證能力要求、技術服務要求、質量責任處理、環保、安全等方面的協議；
● 達成協議後，簽定合同和各種協議。
4.4.2當采購貨品採用招標定價的方式，必須包含以下內容（詳見《競價招標管理制度》（經營ZD-001）執行）：
● 提供采購文件和采購貨品的數量；
● 擬定招標標書，標書應包括貨品的質量要求、質量保證能力（QMS）、供方對企業的貢獻、價格等因素；堅決防止單純以價格作為中標的條件；
● 與中標單位簽訂供貨合同、質量保證協議等各種協議。
4.4.3采購合同的簽訂
●采購部負責外購貨品價格談判、會審。
● 設計部起草外購貨品技術協議書（必要時），采購部擬定外單位送貨安全協議書作為附件與供方簽訂采購合同。
●采購部負責組織和供方簽訂采購合同，合同範本按公司合同管理規定定稿。簽訂合同前必須收集以下合同附件資料：
*公司原材料價格審批表；
* 質量保證協議；
* 技術協議或產品規格書（必要時）；
* 保證供貨協議；
*外單位送貨安全協議；
* 其它必要時的協議。
4.4.4公司各部門在與供方簽訂合同前必須填寫「合同簽約申請表」由經辦人簽名，本部門部長、財務部部長、總經理批准後實施。
4.4.5采購部在相應的手續和合同、協議簽定後按采購計劃及采購合同實施采購。
4.5 采購的實施
4.5.1采購部負責下達《采購訂單）給供應商，並要求供應商確認供貨日期。
4.5.2《采購訂單》必須註明生產訂單號、數量（含預損量）、送貨數量及時間分配等情況，並送一聯《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員按計劃數量（日期）安排收貨和倉儲布置。
4.5.3 《采購訂單》發出後，業務員密切與供方聯系跟蹤，出現異常情況及時協調處理。
4.5.4 貨品到倉後，倉管員應在1個小時內通知進貨檢驗進行檢驗,檢驗結果及時傳遞相關部門的人員。
4.5.6 倉管員根據進貨檢驗報告結果對合格貨品進行入庫，不合格品通知相關采購員協廠家退貨或辦理回用手續（填寫回用申請單），經相關部門確認簽名後交倉管員對物料辦理入庫。
4.6貨款支付
4.6.1供方5號前把上月對帳單交事業物控部和財務部對賬，確認上月的送貨數量、金額無誤後，25號前根據確認金額的對帳單開具「增值稅專用發票」或「普通發票」。
4.6.2采購部成本核算主辦，每月的5號和15號根據已確認的對帳單、供方發票和入庫單，按采購合同規定辦理「用款申請單」：
a) 附倉庫倉管員確認的入倉單和財務部成本會計主辦確認的對帳單；
b) 送財務部成本會計主辦審核(輔料部份送材料會計主辦審核)。
c) 部門領導審簽；
d) 生產總監審簽；
e) 財務部部長審簽；
4.6.3 采購部把經審批後的用款單送交財務部資金計劃主管支付貨款給供應商。
4.7 供方管理
物控部對供方采購合同、采購訂單執行情況進行有效管理，對違反采購合同、采購訂單的供應商按相關合同、協議進行考核，考核結果填入《供方考核通知單》經物控部部長批准，相關方確認後，交財務部執行考核。
提供資料：廣州萬家物業網
❸ 管理部門或采購部需要哪些管理辦法
采購部管理
起碼的要有采購計劃制定和審批管理，和采購收貨標准手冊
成本管理
三個方面就抓住了，其他的要按照你部門的具體情況和性質來自己參悟了
❹ 怎樣做好采購工作采購管理制度怎麼寫
轉載以下資料供參考
采購員的基本素質要求:
a. 較強的工作能力
采購是一項相當復雜，而且要求很高的工作，采購員應具備的基本工作能力也相當的多樣化。采購人員必須具備較高的分析能力、預測能力、表達能力和專業知識水平。
a-1分析能力
由於采購員常常面臨許多不同策略的選擇與制定，例如物料規格、品種的購買決策、何者為企業所能接受的價格、物料如何運輸與儲存、如何管理才能得到消費者的回應。因此，采購員應具備使用分析工具的技巧，並能針對分析結果制定有效的決策。
首先，采購支出是構成企業製造成本的主要部分，因此采購員必須具有成本意識，精打細算，錙銖必爭，不可「大而化之」。其次，必須具有「成本效益」觀念，所謂：「一分錢一分貨」，不可花一分冤枉錢，買品質不好或不具有使用價值的物品。隨時將投入（成本）與回報告（使用狀況、時效、損耗、維修次數等）加以比較。
此外，對報價單的內容，應有分析的技巧，不可以「總價」比較，必須在相同的基礎上，逐項（包括原料、人工、工具、稅費、利潤、交貨時間、付款條件等）加以剖析判斷。
a-2預測能力
在現代動態經濟環境下，物料的采購價格與供應數量是經常調整變動的。采購員應能依據各種產銷資料，判斷貨源是否充裕；通過與供應商的接觸，從其「銷售」的態度，揣摩物料可能供應的情況；從物料價格的漲跌，推斷采購成本受影響的幅度有多大。總之，采購員必須開闊視野，具備「察言觀色」的能力，對物料將來供應的趨勢能預謀對策。
a-3表達能力
采購員無論是用語言還是用文字與供應商溝通，都必須能正確、清晰表達采購的各種條件，例如規格、數量、價格、交貨期限、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解。面對忙碌的采購工作，必須使采購人員具備「長話短說，言簡意賅」的表達能力，以免浪費時間。「曉之以理，動之以情」來爭取采購條件，更是采購人員必須鍛煉的表達技巧。
b. 一定的知識與經驗
采購員特別是管理人員至少應具備專科以上的學歷，因為接受過正式專科以下教育訓練的學生，其所具備的專業知識與技巧較能符合採購工作的需求。除此之外，采購員最好具有商學知識，如企業管理、流通業管理、流行商品或行銷等科系，並以曾修過商品資訊、統計、行銷、業務人員管理的人員尢佳。
b-1. 產品知識
無論是采購哪一種物料，都必須要對其所欲采購的標的物有基本的認識。我們很清楚，一個學化工機械並從事多年化工機械采購的人員因工作需而轉向電子元器件采購，盡管他從事采購已多年，但他仍會感到有些力不從心，如果他想盡快適應新角色就必須及時補充有關電子元器件方面的知識，補充的途徑很多，如自學、參加相關專業培訓班等。一些采購員認為，采購員不是搞研究開發的，而且往往有本企業工程技術人員及品管人員的協助，故不需掌握太多的專業知識，持有這種觀點的采購員必須認識到那些可以支持你的工程及品管人員並不是時時刻刻在你的左右，況且有時他們因各種原因未必能幫你。對於零售企業采購員來說，對商品的了解要比其他行業的采購員還要深入，因為其必須擔負起銷售業績的相關責任。以流行服飾的采購員來說；以家電用品的采購員而言，必須了解產品的功能、技術層次、原料、製程、保修期限等。
不過，由於采購員采購的范圍大小不一，物料種類為數甚多，更何況流行科學技術發展極為迅速，采購員要如何持續性的擁有產品知識呢？基本上，有幾種方式可以供采購人員參考：大學的課程、貿易性期刊、流行雜志、展覽或工作參觀、與供應商保持聯絡等。
b-2客觀理智
采購員在選擇商品或商品組合時絕對不能憑自我的感覺，必須要利用科學的方法針對消費者需求與市場流行趨勢進行合理的分析，並將分析結果客觀地呈現出來，選擇最有利益的商品，不因主觀的偏見而左右了采購策略的擬定。
b-3專注投入
對於采購員來說，專注投入相當重要，因為，采購員必須要利用更多的時間去了解市場趨勢與發掘更多的供應商，必須常常加班，尢其是生產的旺季，加班到深夜時有所見。除此之外，采購員還必須協助高層主管規劃采購策略，因此在年度或每年開始時都會特別的忙碌，采購員必須毫無怨言地投入其中。
c. 良好的品德
采購員必須具備如下良好的品德：
c-1廉潔
采購員所處理的「訂單」與「鈔票」並無太大的差異，因此難免被「唯利是圖」的供應商所包圍。無論是威迫（透過人際關系）還是利誘（回扣或紅包），采購員都必須廉潔，維持「平常心」、「不動心」，否則以犧牲公司權益，圖利他人或自己，終將誤人誤已。「重利忘義」的人，是難以勝任采購工作的。
c-2敬業精神
「缺貨或斷貨」實為采購人員最大的失職。固然造成短缺的原因很多，若采購人員能有「舍我其誰」的態度，高度負責采購所需的物料，則企業的損失將會大大減少。
c-3虛心與耐心
采購員雖然在買賣方面較佔有上風，但對供應商的態度，必須公平互惠，甚至不恥下問、虛心求教，不可趾高氣揚、傲慢無禮。與供應商談判或議價的過程，可能相當艱辛與復雜，采購員更需有忍耐、等待的修養，才能「欲擒故縱」，氣定神閑地進行工作。居於劣勢時，亦能忍讓求全，不慍不火，克已奉公。
c-4遵守紀律
采購員是外出執行采購的人員，他們的一言一行都代表著企業與外界打交道，他們的工作好壞不僅影響企業的效益，而且影響企業的聲譽，因此，企業對采購員規定了若干紀律，采購員必須自覺遵守，嚴格執行
采購管理制度
一、總則
第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特製定本制度。
第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條 公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行；
2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行；
3、電腦、軟體等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條 單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前准備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、采購詢價管理
第六條 采購部門接到批準的采購申請單後，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附後），擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核，保管期限為一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄（記錄表附後），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
三、采購合同管理
第九條 采購價格選定後，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條 采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，並對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。
第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條 采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條 屬於固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫。
第十六條 屬於公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。
第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同復印件、《固定資產驗收單》；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、供應商評審
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。